内蒙古准格尔经济开发区管理委员会2018年财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算情况公开
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发布时间:2018-04-15     作者:张静     来源:准格尔经济开发区    浏览次数:    【字体:

一、一般公共预算情况

(一)一般公共预算收入预算

2018年,内蒙古准格尔经济开发区一般公共预算收入计划完成17700万元,具体构成为:

1、国税计划完成 11970万元,同比增长6420万元,增长115.67%。其中增值税 11700万元,企业所得税270万元。

2、地税计划完成 5730万元,同比减少1220万元,减少17.55%。其中增值税6万元,企业所得税180万元,个人所得税 540万元,资源税1000万元,城建税 1500万元,房产税400万元,印花税500万元,土地使用税 600万元,土地增值税30万元,车船税850万元、契税124万元。

(二)上级税收返还和一般性转移支付情况

按照财政体制,内蒙古准格尔经济开发区没有上级税收返还和一般性转移支付情况。

)调入预算稳定调节基金情况

2018年调入预算稳定调节基金1498万元。

)上解上级支出情况

2018年上解上级支出3290万元,其中体制上解3290万元。

)可用财力情况

2018年,内蒙古准格尔经济开发区实际可用财力15908万元。

)一般公共预算支出按功能科目分类安排情况

一般公共预算支出15908万元,其中:一般公共服务支出4487万元,占一般公共预算支出的28.21%;公共安全支出605万元,占一般公共预算支出的3.8%;教育支出20万元,占一般公共预算支出的0.12% ;文化体育与传媒支出440万元, 占一般公共预算支出的2.77%;医疗卫生与计划生育支出65万元,占一般公共预算支出的0.41%;节能环保支出980万元,占一般公共预算支出的 6.16%;城乡社区支出8763万元,占一般公共预算支出的55.08%;资源勘探信息等支出 30 万元,占一般公共预算支出的0.19%;住房保障支出118万元,占一般公共预算支出的0.74%;预备费支出400万元,占一般公共预算支出2.52%。

)一般公共预算支出按政府经济分类安排情况

一般公共预算支出15908万元,其中:机关工资福利支出2482万元,占一般公共预算支出的15.6%;机关商品和服务支出4090万元,占一般公共预算支出的 25.7%;机关资本性支出7743万元,占一般公共预算支出的48.7%;对事业单位经常性补助支出65万元,占一般公共预算支出的0.4%;对企业补助30万元,占一般公共预算支出的0.19%;对个人和家庭的补助118万元,占一般公共预算支出的0.74%;其他支出980万元,占一般公共预算支出的6.16%;预备费支出400万元,占一般公共预算支出2.51%。

(八)一般公共预算对下转移支付情况

    按照财政体制,内蒙古准格尔经济开发区没有向下转移支付情况,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

 

二、政府性基金预算情况

2018年,政府性基金收支由准格尔旗财政局统一安排,开发区不做收支预算,在预算公开表格中以空表形式公开。

三、国有资本经营预算情况

由于内蒙古准格尔经济开发区无经营利润上缴,不作国有资本经营预算,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

四、社会保险基金预算情况

由于社会保险基金收支实行全市统筹,旗县级和乡镇级不作预算,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年内蒙古准格尔经济开发区“三公”经费预算安排131万元,较上年预算安排减少21.6%。其中:公务接待费56万元,较上年预算数减少16.4%;公务用车购置及运行费75万元,较上年预算数减少25%(公务用车运行维护费75万元,较上年预算数减少25%;公务接待费和公务用车运行维护费都有所下降。

六、政府性债务情况

(一)地方政府债务限额及债务余额情况

一般债务限额已由旗财政局统一汇总填报。截止2017年底地方政府债务余额4580.94 万元,其中一般债务余额4580.94 万元,无专项债务余额(在表格中以空表形式进行公开)。

(二)2017年置换债券使用情况

2017年,经旗财政局统一安排置换2014年底清理甄别确定的存量政府债务的地方政府债券168.67万元(已全部兑现)。

七、 绩效评价工作情况

按照旗财政局有关开展绩效评价要求,开发区逐步推进绩效评价,探索符合开发区实际情况的绩效管理工作方法,完善开发区绩效管理评价制度,建立预算编制与绩效目标挂钩机制, 并进行长效管理, 逐步将绩效范围覆盖所有财政性资金。

八、名词解释

(一)政府预算:政府的财政收支计划,是政府有计划

地集中和分配资金,调节社会经济生活主要的财政手段和财政机制。是以年度财政收支的形式存在的,是对年度政府财政收支的规模和结构进行的预计和测算。

  (二)财政拨款收入:指财政部门拨付的资金。

(三)一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(四)政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)国有资本经营预算:是指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

(八)“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费,是政府行政经费的组成部分。

(九)社会保险基金预算:是指社会保险经办机构根据社会保险制度实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

(十)转移支付:是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动。

 

序号 附件名称 文件大小
1 内蒙古准格尔经济开发区管理委员会2018年政府预算公开报告目录.pdf 122.50KB
2 关于准格尔经济开发区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告.pdf 264.61KB
3 2018年内蒙古准格尔经济开发区预算公开报表.pdf 138.17KB
4 准格尔旗第十七届人民代表大会第二次会议公告.pdf 449.02KB
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