2018年准格尔旗本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开
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发布时间:2018-04-13     作者:财政局     来源:信息公开    浏览次数:    【字体:

一、一般公共预算情况

(一)一般公共预算收入预算

2018年,全旗一般公共预算收入安排680000万元,包括旗本级640940万元,准格尔经济技术开发区管委会17700万元,大路煤化工基地管委会21360万元。其中税收收入539200万元,占一般公共预算收入的79.3%;非税收入140800万元,占一般公共财政预算收入的20.7%。

(二)上级税收返还和一般性转移支付情况

1.税收返还-1951万元,其中:增值税消费税税收返还收入1355万元;所得税基数返还1859万元;成品油价格和税费改革税收返还279万元;营改增过渡期增值税返还收入-5444万元。

2.一般性转移支付补助84234万元,其中:均衡性转移支付补助7600万元;城乡义务教育转移支付补助5500万元;国家重点生态功能恢复区转移支付100万元;县级基本财力保障奖补收入1622万元;结算补助收入63875万元;固定数额补助收入5537万元。

(三)调入预算稳定调节基金情况

2018年调入预算稳定调节基金43955万元。

(四)上解上级支出情况

2018年上解上级支出39162万元,其中体制上解34805万元,专项上解4357万元。

(五)可用财力情况

2018年,全旗实际可用财力为767076万元,其中旗本级727000万元,准格尔经济开发区管委会财力15908万元,大路煤化工基地管委会财力24168万元。

(六)旗本级一般公共预算支出按功能科目分类安排情况

一般公共预算支出727000万元,其中:一般公共服务支出53283万元,占一般公共预算支出的7.3%;国防支出12万元;公共安全支出13131万元,占一般公共预算支出的1.8%;教育支出104301万元,占一般公共预算支出的14.3%;科学技术支出1464万元,占一般公共预算支出的0.2%;文化体育与传媒支出6158万元,占一般公共预算支出的0.8%;社会保障和就业支出103951万元,占一般公共预算支出的14.3%;医疗卫生与计划生育支出44175万元,占一般公共预算支出的6.1%;节能环保支出1541万元,占一般公共预算支出的0.2%;城乡社区支出242002万元,占一般公共预算支出的33.3%;农林水支出30015万元,占一般公共预算支出的4.1%;交通运输支出3611万元,占一般公共预算支出的0.5%;资源勘探信息等支出7907万元,占一般公共预算支出的1.1%;商业服务业等支出4327万元,占一般公共预算支出的0.6%;国土海洋气象等支出3211万元,占一般公共预算支出的0.4%;住房保障支出5900万元,占一般公共预算支出的0.8%;粮油物资储备支出372万元,占一般公共预算支出的0.1%;其他支出24157万元(预留增人增资等支出),占一般公共预算支出的3.3%;债务还本支出38924万元,占一般公共预算支出的5.4%;债务付息支出26558万元,占一般公共预算支出的3.6%;预备费12000万元,占一般公共预算支出的1.7%。

(七)旗本级一般公共预算支出按政府经济分类安排情况

一般公共预算支出727000万元,其中:机关工资福利支出58897万元,占一般公共预算支出的8.1%;机关商品和服务支出43407万元,占一般公共预算支出的5.9%;机关资本性支出(一)263020万元,占一般公共预算支出的36.2%;机关资本性支出(二)6330万元,占一般公共预算支出的0.9%;对事业单位经常性补助105056万元,占一般公共预算支出的14.5%;对事业单位资本性补助4022万元,占一般公共预算支出的0.6%;对企业补助1750万元,占一般公共预算支出的0.2%;对个人和家庭的补助150115万元,占一般公共预算支出的20.6%;债务利息及费用支出60246万元,占一般公共预算支出的8.3%;预备费及预留34157万元,占一般公共预算支出的4.7%。

(八)一般公共预算对下转移支付情况

全旗实行“乡财旗管”的财政管理体制,对苏木乡镇实行部门预算管理模式,没有对下转移支付情况,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

二、政府性基金预算情况

2018年,政府性基金收入预算安排3000万元,加上年结转1284万元,当年可安排政府性基金支出4284万元,全部安排用于城乡社区支出。

三、国有资本经营预算情况

由于旗内所属国有企业无经营利润上缴,不作国有资本经营预算,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

四、社会保险基金预算情况

由于社会保险基金收支实行全市统筹,旗县级不作预算,在预算公开表格中以空表形式进行公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年旗本级财政拨款单位“三公”经费预算安排4604.62万元,较上年预算安排增长3.5%。其中:公务接待费866.62万元,较上年预算数减少3.8%;公务用车购置及运行费3738万元,较上年预算数增长5.4%(公务用车运行维护费3388万元,增长6.6%;公务用车购置350万元,减少5.4%),主要是由于2017年度我旗新成立19个综合执法局,相应行政执法用车增加,导致公务用车运行维护费预算较上年同期增长。

六、政府性债务情况

(一)地方政府债务限额及债务余额情况

市财政局下达我旗2017年地方政府债务限额104.4亿元,其中,一般债务限额102亿元,专项债务限额2.4亿元。截止2017年底,全旗政府债务余额为98.77亿元,其中一般债务余额97.47亿元,专项债务余额1.3亿元。

(二)2017年新增政府债券举借情况

2017年新增一般债券0.22亿元,其中用于远程医疗项目0.02亿元,用于教育基础设施建设0.2亿元。

(三)2017年置换债券使用情况

2017年,置换2014年底清理甄别确定的存量政府债务的地方政府债券16.2亿元,其中上年结转置换债券支出14.86亿元,当年置换债券支出1.34亿元。通过地方政府债券置换存量政府债务,极大缓解偿债压力,优化债务年限,降低债务风险。

七、绩效评价工作情况

按照上级财政部门有关开展绩效评价要求,我旗今年将全面推进绩效评价,在民生领域和重点行业选择重点项目开展绩效评价工作。探索符合我旗实际情况的绩效管理工作方法,完善我旗绩效管理评价制度,建立预算编制与绩效目标挂钩机制,并进行长效管理,逐步将绩效范围覆盖所有财政性资金。

序号 附件名称 文件大小
1 2018年准格尔旗本级预算公开报表.pdf 227.25KB
2 关于全旗2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告.pdf 382.65KB
3 准格尔旗第十七届人民代表大会第二次会议公告.pdf 231.39KB
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