准格尔旗准格尔召镇人民政府关于2016年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算情况公开的说明
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发布时间:2017-10-16     作者:刘成     来源:准格尔召镇    浏览次数:    【字体:

准格尔旗准格尔召镇人民政府关于2016年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算情况公开的说明

 

第一部分 准格尔旗准格尔召镇人民政府基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行本级党委、政府制定的政策、决议、决定,督促检查各项工作任务的落实情况。

2、认真搞好组织、宣传和精神文明建设工作,发挥工、青、妇和民兵的职能作用,确保上级有关精神的落实。
    3、充分发挥文秘工作职能,搞好来信来访和接待工作, 抓好文件的草拟、印发以及来文承办处理等一系列业务工作,做好上传下达,组织召集各类会议,管好用好印章及一切办公用品,管理好档案资料;认真了解广大群众的生产、生活情况和思想动态,并及时向镇党委、政府汇报,提供合理化建议,搜集提供必要的信息、资料、数据,当好领导的参谋助手。
    4、加强自身建设,搞好社会治安综合治理、纪检监察、统战等工作。

 5、搞好组织、人事、机构编制、工资及公共财务的管理工作。

6、负责本镇内国民经济统计工作。
    7、做好后勤服务工作。
    8、协调经济发展办、社会事业办及本镇二级事业单位的关系,推动整体工作水平。
    9、协调好派出所、法庭、工商、税务、金融等部门的工作。
    10、按规定使用、分配和管理好各类经费;及时足额拨付职工干部工资;控制和监督本区域内的经济活动,为镇政府当好理财参谋;编制年度预决算草案,提供财务运行报告,做好统计报表、账务等业务工作。
    11、完成镇党委、政府交办的其它工作任务。努力营造良好的环境;大力开展招商引资,发展个体和私营企业,为企业发展提供优惠政策和优质服务,转移农村劳动力,拓宽农民增收渠道。

二、机构设置及单位构成情况

我镇现有机构4个,分别为政府行政机构1个,事业机构3个(农牧林水,计划生育,文化广播电视)。另外财政所已办理机构代码等,编制本暂未办理。

编制与人员机构状况:我镇实有编制数57人,其中行政编33人(含4个工勤编);事业编24人,分别为农牧水8人,计划生育8人,文化广播电视4人,财政所4人年末在职人数73(含非在职1人)占编人数47其中:行政编制29人(含4个工勤编),事业编制18人;不占编人数为26(25人列入农牧水机构内, 1人列入行政编制内,均不占编其中转正大学生9人,执法人员7人,村干部转正1人,社保专管员3人,军转3人,调入2人,招聘1人,共计26人)

第二部分 准格尔旗准格尔召镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算财政拔款收入1329.08万元,决算财政拔款支出3432.79万元,增长158.28%,超预算完成年初预算。主要原因:一是加大对矿区环境整治和农村危旧房改造及精准扶贫和产业扶持投入;二是对乡村旅游专线建设力度增加。预算其他收入0万元,决算其他支出支出1436.19万元,主要原因:本年度用置换债券化解政府性债务力度增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计4,868.98万元,支出总计4,868.98万元。与2015年度相比,收入增加1,624.81万元,增长50.1%;支出增加1,624.81万元,增长50.1%。主要原因:一是2016年矿区环境综合整治大力投入;二是精准扶贫和产业扶持及农村危旧房改造深入攻坚;三是乡村旅游建设加大投入力度;四是加大置换债券化解地方政府性债务支出力度

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,868.98万元,其中:财政拨款收入3,432.79万元,占70.5%;其他收入1,436.19万元,占29.5%。其他收入为置换债券化解地方政府性债务支出

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,868.98万元,其中:基本支出1,420.63万元,占29.2%;项目支出3,448.35万元,占70.8%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,432.79万元,支出总计3,432.79万元。与2015年度相比,收入减少188.62万元,下降5.8%;支出减少188.62万元,下降5.8%。主要原因:一是严格执行上级文件精神,励行勤俭节约,努力控制基本支出所致

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,932.79万元,其中:基本支出1,420.63万元,占48.4%;项目支出1,512.17万元,占51.6%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,420.63万元,其中:人员经费893.7万元,主要包括:基本工资174.25万元、津贴补贴272.25万元、奖金6.56万元、伙食补助40万元、绩效工资160.01万元、其他工资福利支出195.67万元、抚恤金10.16万元、购房补贴34.8万元,较上年增加133.37万元,主要原因是:人员工资普调及工资标准调整;公用经费526.93万元,主要包括:办公费47.81万元、印刷费5.5万元、咨询费0.35万元、手续费0.55万元、水费1.3万元、电费8.9万元、邮电费9.5万元、取暖费27.16万元、物业管理费106.8万元、差旅费11万元、维修(护)费16.8万元、会议费0.51万元、培训费8.82万元、公务接待费7.41万元(本年度使用公共预算财政拔款支出的接待费累计54批次,809人次)、劳务费75万元、福利费13.58万元、公务用车运行维护费75.8万元、其他交通费用43.2万元、其他商品和服务支出57.6万元、办公设备购置9.34万元,较上年减少22.23万元,主要原因是:严格执行上级文件精神,励行勤俭节约,努力控制基本支出所致

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为55万元,支出决算为83.22万元,完成预算的151.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.8万元,完成预算的180.5%;公务接待费支出决算为7.41万元,完成预算的57%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是十个全覆盖项目中下村入户频繁,公务车使用率高,使得公务车运行维护费超出预算;二是贯彻落实上级精神,严格控制“三公”经费支出,使之逐年有所下降,所以公务接待费未按预算全额完成

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出83.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出75.8万元,占91.1%;公务接待费支出7.41万元,占8.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出75.8万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出75.8万元,用于燃油费46.7万元、维修保养费17.7万元、过路(桥)费7.12万元、保险费3.75万元、罚款及检车费0.53万元,车均运维费4.7万元,较上年增加12.19万元,主要原因是十个全覆盖项目中下村入户频繁,公务车使用率高,使得公务车运行维护费有所增加,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出7.41万元。其中:国内公务接待费7.41万元,接待54批次,共接待809人次。主要用于一是十覆盖工程督导检查等来人接待;二是日常来人检查验收接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出526.93万元,比2015年减少726.13万元,降低57.9%。主要原因是:严格执行上级文件精神,励行勤俭节约,努力控制机关运行经费支出所致

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车16辆,2015年相比无增减

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘  成    联系电话:0477-8121585

 

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